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索 引  号: 003139227/201801-00137 信息分类: 部门预算情况 / 国土资源、能源 / 公民 / 其他
发布机构: 黄山市国土资源局 发文日期:
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名       称: 黄山市国土资源局(不动产登记中心)(含黄山市国土监察资源支队等9家二级机构)2018 年 度 部 门 预 算
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黄山市国土资源局(不动产登记中心)(含黄山市国土监察资源支队等9家二级机构)2018 年 度 部 门 预 算

发布机构:    黄山市国土资源局     发布日期:2018-01-30     信息来源: 市国土局     浏览次数:205

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黄山市国土资源局(不动产登记中心)

(含黄山市国土监察资源支队

9家二级机构)

2018 年 度 部 门 预 算

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

二〇一八年一月三十日

 

 

 

  

 

第一部分 黄山市国土资源局概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

 

第二部分 黄山市国土资源2018年部门预算表

一、部门收支预算总表

二、部门收入预算总表

三、部门支出预算总表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表

六、一般公共预算基本支出预算表

七、部门政府性基金预算收支预算表

八、部门国有资本经营收支预算表

九、部门一般公共预算“三公”经费预算表

 

第三部分 黄山市国土资源2018年部门预算情况说明

 

第四部分 名词解释

 

 

第一部分    黄山市国土资源局概况

 

一、主要职能

黄山市国土资源局主要职责根据《黄山市机构编制委员会关于印发市国土资源局(市不动产登记局)主要职责内设机构和人员编制规定的通知》(黄编字〔2015〕15号)文件规定,黄山市国土资源局(黄山市不动产登记局)的主要职责概括为:

1、贯彻执行国家、省国土资源工作方针政策和法律法规,起草并组织实施全市土地资源、矿产资源、测绘管理、不动产登记等有关规范性文件。

2、负责土地资源、矿产资源等自然资源保护与合理利用工作,承担及时准确提供全市土地利用各种数据责任。

3、负责规范国土资源管理秩序和国土资源市场秩序工作,承担优化配置国土资源责任。

4、负责全市耕地保护和城乡建设用地供应管理工作,承担节约集约利用土地资源责任。

5、负责矿产资源开发、地质勘查和矿产资源储量管理。

6、负责全市地质灾害防治和地质环境保护工作。

7、负责全市测绘地理信息管理工作,承担屯溪区土地、矿产资源和测绘的监管责任。

8、负责全市不动产统一登记管理工作。

9、依法征收资源收益,规范、监督资金使用。

10、推进国土资源科技进步,制定国土资源科技发展和人才培养战略、规划、计划并组织实施,组织实施重大科技项目,开展对外合作与交流。

11、推进国土资源科技进步,制定国土资源科技发展和人才培养战略、规划、计划并组织实施,组织实施重大科技项目,开展对外合作与交流。

12、承担市土地市场管理委员会办公室的日常工作。13、承办市政府交办的其他事项。

  市国土资源监察支队主要职责:一、组织对执行和遵守国家土地资源、矿产资源、测绘法律情况监督检查;二、拟定有关土地资源、矿产资源和测绘管理的执法监督、违法案查处的规定;三、组织对土地规划、农用地转用、土地征收、土地资产处置、土地使用权交易和矿产资源、测绘法律法规的行政行为的监督检查;四、负责受理、办理、复查国土资源信访事项;五、依法查处土地、矿产、测绘资源各类违法案件;六、开展国土资源执法巡查,对各区县国土资源执法检查工作进行指导和监督检查;七、承担市国土资源局交办的其它工作。

屯溪国土资源管理中心所主要职责:贯彻执行国土资源管理的法律、法规和方针、政策;落实乡镇土地利用总体规划、矿产资源规划和测绘事业发展规划;开展国土资源执法巡查;负责本区域内土地调查、统计等地籍管理工作;协助主管理部门做好各类非农业建设用地管理、土地有偿使用以及调查处理土地权属纠纷;依法履行矿产资源和测绘管理。

市地质环境监测中心主要职责:负责全市地质灾害、矿山地质环境、城市地质环境和地质遗迹的调查、监测和评价。市国土资源信息中心主管工作是:负责全市国土资源信息系统建设、维护及技术服务工作;承担土地资源、矿产资源、地质环境、测绘数据库的数据库建设和管理等工作;负责本级数据中心、应用系统和网络系统的建设与运行维护,为本级国土资源服务管理信息化提供技术支持与信息服务;负责市本级批、供、登数据的入库审核,为市本级不动产登记工作提供技术支撑;负责所辖各县(区)国土资源信息化工作的技术指导;负责市局信息公开相关具体工作,利用局门户和市政府网站平台做好网上政务公开等工作;完成主管部门交办的其它工作。

黄山市国土资源局经济开发区分局主要职责:管负责依法履行辖区内(开发区)土地、矿产资源、测绘及其他涉国土事务等管理工作。

黄山市土地开发复垦整理征收中心主要职责:主管土地开发复垦整理等具体工作。主要职责:1、参与编制全市土地开发复垦整理规划和计划2、协助做好市级土地开发复垦项目的编报3、承担全市土地开发复垦整理项目论证和技术咨询服务4、承办市局交办的其他工作

市土地交易中心主要职责:负责中心城区的土地交易和依法履行供后监管工作。

黄山市国土资源局屯溪分局主要职责:依法履行辖区内土地、矿产资源和测绘等管理工作。

黄山市不动产登记中心主要职责:(一)宣传贯彻《物权法》、《不动产登记暂行条例》以及国家、省关于不动产登记的法规、规章和政策。(二)承办市本级(含屯溪区、黄山风景区,下同)土地、房屋、林地等不动产登记工作。(三)负责拟定市本级不动产登记业务规范和工作规程。(四)负责市本级不动产登记数据信息的整理、统计、分析。(五)负责市本级不动产登记档案的收集、整理、归档、保管、利用以及电子数据的保管和备份工作。(六)负责统一收集、保管国土资源档案资料;依法提供档案资料查询服务。(七)完成上级主管部门交办的其他工作。

黄山市土地储备中心主要职责:(一)协助相关部门编制市中心城区年度储备计划。(二)负责按照宗地编制年度土地储备资金收支项目预算。(三)负责编制土地储备实施方案及组织实施。(四)负责建立市本级土地储备库。(五)负责土地储备项目资金申请、使用、管理工作。(六)承办主管部门交办的其他事项。

二、部门预算单位构成

黄山市国土资源局2018年度部门预算包括局本级1个行政单位和黄山市国土监察支队、黄山市国土资源局国土所、黄山市国土资源信息中心、黄山市国土资源局经济开发区分局、黄山市土地开发复垦整理中心、黄山市土地市场交易管理中心、黄山市国土资源局屯溪分局、黄山市土地储备中心和黄山市不动产登记中心9个财政全额拨款事业单位,黄山市国土规划院1个自收自支事业单位组成,编制122人。

从预算单位构成看,黄山市国土资源局2018年度部门预算包括局本级预算、下属黄山市国土监察支队、黄山市国土资源局国土所、黄山市国土资源信息中心、黄山市国土资源局经济开发区分局、黄山市土地开发复垦整理中心、黄山市土地市场交易管理中心、黄山市国土资源局屯溪分局、黄山市土地储备中心和黄山市不动产登记中心9个财政全额拨款事业单位,编制112人,目前在职104人,退休21人,聘用15人,购买服务22 人。

   三、2018年度主要工作任务

总体要求:以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,全面贯彻党的十九大精神,以及全国全省国土资源工作会议和省、市一系列重要会议精神,加强党对国土资源工作的领导,坚持稳中求进工作总基调,坚持新发展理念,紧扣我国社会主要矛盾变化,按照高质量发展的要求,坚持以供给侧结构性改革为主线,以实施五大发展行动计划为总抓手,推进美丽国土建设,加快国土资源质量变更、效率变革、动力变革,不断提高国土资源工作水平,促进经济社会持续健康发展,为加快建设更美丽更富裕更文明的现代化新黄山、谱写新时代中国特色社会主义的黄山篇章作出积极贡献。

主要目标是:加强永久基本农田特殊保护,建设高标准农田4.24万亩,实现年度耕地占补平衡;完成清理处置闲置低效用地5000亩以上,单位GDP建设用地下降不低于4.61%确保新增建设用地规模达标;有效防范地质灾害,确保完成30处以上地质灾害隐患点治理任务;加强矿产资源开发利用管理,促进矿业权市场健康发展;有效遏制违法违规用地采矿,确保实现年度土地矿产卫片执法检查“零约谈、零问责”目标;国土系统党的建设切实加强,不动产统一登记、法治宣传教育、信息化建设、便民服务等工作取得积极进展,以国土资源工作系统化提升和高质量发展,服务支撑全市经济社会高质量发展。

着力抓好以下六个方面重点工作:

(一)服务供给侧结构性改革,推动高质量发展

继续深化供给侧结构性改革,把提高资源供给质量作为主攻方向,优化存量资源配置,扩大优质增量供给,破除资源无效低效供给,持续提高资源集约利用水平。坚持“保重点、攻难点、提效率”的服务理念,进一步增强“土地跟着项目走”意识,打好“组合拳”,强化规划管控、指标管理、报批指导,多措并举、多管齐下,突出重点、有保有压,多途径解决用地指标,全力保障市级重点项目、棚户区改造、特色小镇建设和重大招商引资等重点项目、重点区域、重大产业用地,全程做好重点项目用地选址、预审、报批、征收、供应等工作,提高国土要素保障的针对性和有效性,促进全市经济发展高质量、改革开放高质量、城乡建设高质量、文化建设高质量、生态环境高质量、人民生活高质量。

(二)助推乡村振兴战略实施,推动安全绿色国土发展

按照“生态优先、保护优先、节约优先”的原则,对乡村生态农业建设空间进行全域优化布局、对存量建设用地进行集中盘活挂钩、对新农村和产业融合发展用地进行集约精准保障、对乡村人居环境进行统一治理修复,助推乡村振兴战略实施。牢固树立绿水青山就是金山银山理念,统筹山水林田湖草系统治理,严格落实生态保护红线、永久基本农田、城镇开发边界“三条控制线”,统筹矿产勘查开发与生态环境保护,构建生态国土新格局,推动绿色发展。加强“三位一体”耕地保护,落实永久基本农田特殊保护措施,进一步落实耕地保护补偿机制,进一步完善和落实耕地保护目标责任考核,进一步立足自身、加大力度、深入挖潜,大力推进补充耕地建设,积极开展历史形成的未纳入耕地保护范围的园地、残次林地等适宜开发的农用地土地整治,确保完成省下达补充耕地任务4.24万亩高标准农田建设任务,努力打好“耕地保护战”。全面部署开展第三次土地调查工作。全力做好土地例行督察和环保督察涉及国土各项整改落实工作,扎实推进“三线三边”矿山生态环境治理,确保2018年底前全面完成省下达10个矿山生态环境治理验收。

(三)落实节约优先战略,推动资源高效利用

进一步强化节约集约用地意识,树立“精明增长”理念,关口前移,国土先行,严格项目用地准入条件,严把项目用地关,对批地、用地各个环节实施精细化全程管理,提高城镇建设用地集约化程度,确保土地资源得到“地尽其用”在前几年深入开展批而未供和闲置土地处置攻坚行动的基础上,打响清理盘活闲置低效用地攻坚战倒排时间节点、倒逼目标任务,加大督导力度、落实惩处措施,确保取得明显成效落实矿产资源全面节约和高效利用的意见,推广应用节约和高效利用先进适用技术,严格实施“三率”标准,推进矿产资源节约集约利用。

(四)坚持以人民为中心,推动维护群众权益

落实“房子是用来住的、不是用来炒的”定位建立与多主体供给、多渠道保障、租购并举的住房制度相适应的住宅用地供应制度探索“限房价、竞地价”、“限地价、竞房价”、超过溢价率一定比例后现房销售或竞自持面积以及通过建立购地资金审查制度、合理缩短土地出让价款缴纳时间等措施,促进土地市场平稳健康发展深入推进不动产统一登记,开展不动产登记窗口“推绕拖”“事难办”专项整治,进一步加大登记数据整合、登记系统升级、信息平台建设、管理制度创新等方面工作力度,继续深化“互联网+不动产登记”,推进实施群众和企业到政府办事“最多跑一次”改革,优化工作流程,完善工作制度,强化服务窗口建设,确保办事效率明显提高,群众和企业获得感明显增强。“生命工程”的要求和标准做好地质灾害防治,扎实开展地质灾害防治网格化管理工作,切实做到监测预警网格化、险情巡查适时化、应急处置预案化、责任落实机制化,着力提升地质灾害防治能力。加快地质灾害隐患点搬迁避让和工程治理,确保完成30处以上地灾隐患点治理目标任务。严格履行征地程序,严格落实征地补偿标准,强化征地全过程规范管理,加大征地信息公开力度,不断提高被征地农民的获得感、幸福感和安全感。全力做好国土资源支持脱贫攻坚工作,实施超常规支持政策,强化项目精准支持,坚决打赢脱贫攻坚战。

(五)践行全面依法治国方略,推动法治国土建设

进一步加强法治国土建设,加强事中事后监管,加强行政争议化解,提升国土资源执法公信力。认真开展违法用地三年专项治理行动,确保完成治理任务。加强日常执法监管,更加有效地将国土资源违法违规行为发现在初始、解决在萌芽。扎实做好土地矿产卫片执法监督检查工作,从严查处违法案件,加强对典型案件的督办和公开曝光,确保实现“零约谈、零问责”目标。更加注重风险研判、源头治理,更加注重依法办事、综合施策,扎实做好涉土信访维稳工作。推进治理能力建设,加快智慧黄山时空大数据与云平台建设,全面提升信息化水平。

(六)落实全面从严治党要求,推动国土队伍建设

紧紧围绕坚持和加强党的全面领导,紧紧围绕维护习近平总书记在党中央和全党的核心地位,紧紧围绕维护党中央权威和集中统一领导,以党的政治建设为统领,以永远在路上的执着把全面从严治党引向深入。把学习宣传贯彻党的十九大精神作为首要的政治任务切实抓紧抓好,确保学懂、弄通、做实。精心组织开展“不忘初心、牢记使命”主题教育活动,推动更加自觉地为实现新时代党的历史使命不懈奋斗。严格执行中央八项规定实施细则精神和省委、市委有关要求,持之以恒正风肃纪,驰而不息狠抓作风建设。深入推进党风廉政建设,层层压紧压实责任,全面推行痕迹管理,加强对重点领域和关键环节权力运行的制约监督,推动“两个责任”落地生根,奋力开启“清廉国土”建设新征程,努力开创全面从严治党新局面,为新时代国土资源事业发展提供坚强保证

 

 

 

 

 

 

 

 

第二部分   黄山市国土资源2018年部门预算表

1:

2018年部门收支预算总表

部门:

 

 

单位:万元

收  入             

支  出

项目

预算数

项目

预算数

一、一般公共预算拨款收入

1712.18 

(一)一般公共服务

 

二、政府性基金预算拨款收入

31411 

(二)外交

 

三、纳入专户管理政府非税收入

 

(三)国防

 

四、其他收入

 

(四)公共安全

 

     事业收入

 

(五)教育

 

     经营收入

 

(六)科学技术

 

     上级补助收入

 

(七)文化体育与传媒

 

     附属单位上缴收入

 

(八)社会保障和就业

111.14 

     其他

 

(九)医疗卫生支出

34.87 

 

 

(十)节能环保支出

 

 

 

(十一)城乡社区支出

31480.3 

 

 

(十二)农林水支出

 

 

 

(十三)交通运输支出

 

 

 

(十四)资源勘探电力信息等支出

 

 

 

(十五)商业服务业等支出

 

 

 

(十六)金融支出

 

 

 

(十七)援助其他地区支出

 

 

 

(十八)国土海洋气象等支出

1487.24 

 

 

(十九)住房保障支出

44.82 

 

 

(二十)、粮油物资储备支出

 

 

 

(二十一)、国债还本付息支出

 

 

 

(二十二)、其他支出

 

 

 

 

 

本年收入合计

33123.18 

本年支出合计

 33158.37

上年结余收入

35.19 

结转下年

 

 

 

 

 

 

 

 

 

收入总计

33158.37 

支出总计

33158.37 

注:本表反映部门各项收入、支出预算安排情况。

 

 

 

表2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2018年部门收入预算总表


部门名称:市国土资源局

 

 

 

 

 

 

单位:万元


科目编码

科目名称

合计

上年结余

一般公共预算拨款收入

政府性基金预算拨款收入

纳入专户管理的政府非税收入

其他收入


小计

经营收入

上级补助收入

附属单位上缴收入

其他

 

合计

33,158.37

35.19

1,712.18

31,411.00

 

 

 

 

 

 

208

社会保障和就业支出

111.14

 

111.14

 

 

 

 

 

 

 

  20805

  行政事业单位离退休

111.14

 

111.14

 

 

 

 

 

 

 

    2080501

    归口管理的行政单位离退休

0.85

 

0.85

 

 

 

 

 

 

 

2080502

    事业单位离退休

0.25

 

0.25

 

 

 

 

 

 

 

    2080505

    机关事业单位基本养老保险缴费支出

110.04

 

110.04

 

 

 

 

 

 

 

210

医疗卫生与计划生育支出

34.87

 

34.87

 

 

 

 

 

 

 

  21011

  医疗保障

34.87

 

34.87

 

 

 

 

 

 

 

2101101

    行政单位医疗

16.43

 

16.43

 

 

 

 

 

 

 

2101102

    事业单位医疗

16.84

 

16.84

 

 

 

 

 

 

 

2101199

    其他医疗保障支出

1.60

 

1.60

 

 

 

 

 

 

 

212

城乡社区支出

31,480.30

 

69.30

31,411.00

 

 

 

 

 

 

  21201

  城乡社区管理事务

69.30

 

69.30

 

 

 

 

 

 

 

   2120199

    其他城乡社区管理事务支出

69.30

 

69.30

 

 

 

 

 

 

 

  21208

  国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出

31,411.00

 

 

31,411.00

 

 

 

 

 

 

    2120801

    征地和拆迁补偿支出(国有土地使用权出让收入安排的支出)

31,012.00

 

 

31,012.00

 

 

 

 

 

 

    2120802

    土地开发支出(国有土地使用权出让收入安排的支出)

8.00

 

 

8.00

 

 

 

 

 

 

2120806

    土地出让业务支出

181.00

 

 

181.00

 

 

 

 

 

 

    2120899

    其他国有土地使用权出让收入安排的支出

210.00

 

 

210.00

 

 

 

 

 

 

220

国土海洋气象等支出

1,487.24

35.19

1,452.05

 

 

 

 

 

 

 

  22001

  国土资源事务

1,487.24

35.19

1,452.05

 

 

 

 

 

 

 

    2200101

    行政运行(国土资源事务)

234.63

 

234.63

 

 

 

 

 

 

 

    2200102

    一般行政管理事务(国土资源事务)

80.00

 

80.00

 

 

 

 

 

 

 

    2200106

    土地资源利用与保护

60.00

 

60.00

 

 

 

 

 

 

 

2200111

    地质灾害防治

70.00

 

70.00

 

 

 

 

 

 

 

2200114

    地质矿产资源利用与保护

5.00

 

5.00

 

 

 

 

 

 

 

2200150

    事业运行(国土资源事务)

1,037.61

35.19

1,002.42

 

 

 

 

 

 

 

221

住房保障支出

44.82

 

44.82

 

 

 

 

 

 

 

  22102

  住房改革支出

44.82

 

44.82

 

 

 

 

 

 

 

2210201

    住房公积金

44.82

 

44.82

 

 

 

 

 

 

 

注:本表反映部门各项收入预算情况。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

表3

 

 

 

 


2018年部门支出预算总表


部门:

 

 

 

 


功能分类科目

合计

基本支出

项目支出


科目编码

科目名称


 

合计

33158.37

962.88

32,195.49


208

社会保障和就业支出

111.14

111.14

 


  20805

  行政事业单位离退休

111.14

111.14

 


    2080501

    归口管理的行政单位离退休

0.85

0.85

 


    2080502

    事业单位离退休

0.25

0.25

 


    2080505

    机关事业单位基本养老保险缴费支出

110.04

110.04

 


210

医疗卫生与计划生育支出

34.87

34.87

 


  21011

  医疗保障

34.87

34.87

 


    2101101

    行政单位医疗

16.43

16.43

 


    2101102

    事业单位医疗

16.84

16.84

 


    2101199

    其他医疗保障支出

1.60

1.60

 


212

城乡社区支出

31480.30

 

31,480.30


  21201

  城乡社区管理事务

69.30

 

69.30


    2120199

    其他城乡社区管理事务支出

69.30

 

69.30


  21208

  国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出

31411.00

 

31,411.00


    2120801

    征地和拆迁补偿支出(国有土地使用权出让收入安排的支出)

31012.00

 

31,012.00


    2120802

    土地开发支出(国有土地使用权出让收入安排的支出)

8.00

 

8.00


    2120806

    土地出让业务支出

181.00

 

181.00


    2120899

    其他国有土地使用权出让收入安排的支出

210.00

 

210.00


220

国土海洋气象等支出

1487.24

772.05

715.19


  22001

  国土资源事务

1487.24

772.05

715.19


    2200101

    行政运行(国土资源事务)

234.63

234.63

 


    2200102

    一般行政管理事务(国土资源事务)

80.00

 

80.00


    2200106

    土地资源利用与保护

60.00

 

60.00


    2200111

    地质灾害防治

70.00

 

70.00


    2200114

    地质矿产资源利用与保护

5.00

 

5.00


    2200150

    事业运行(国土资源事务)

1037.61

537.42

500.19


221

住房保障支出

44.82

44.82

 


  22102

  住房改革支出

44.82

44.82

 


    2210201

    住房公积金

44.82

44.82

 


 

 

 

 

 


注:本表反映部门本年各项支出预算情况。

 

 

 


 

 

 

 


表4

 

 

 

 

 

2018年部门财政拨款收支预算总表

部门名称:市国土资源局

 

 

 

 

单位:万元

收入

支出

项目

预算数

项目

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

一、上年结转

 

一、本年支出

 

 

 

   政府性基金预算拨款

 

(一)一般公共服务支出

 

 

 

 

 

(二)外交支出

 

 

 

二、本年收入

33123.18

(三)国防支出

 

 

 

(一)一般公共预算拨款

1712.18

(四)公共安全支出

 

 

 

     经常收入预算拨款

1712.18

(五)教育支出

 

 

 

     国库管理非税收入

 

(六)科学技术支出

 

 

 

(二)政府性基金预算拨款

31411.00

(七)文化体育与传媒支出

 

 

 

 

 

(八)社会保障和就业支出

111.14

111.14

 

 

 

(九)社会保障基金支出

 

 

 

 

 

(十)医疗卫生与计划生育支出

34.87

34.87

 

 

 

(十一)节能环保支出

 

 

 

 

 

(十二)城乡社区支出

31,480.30

69.30

31,411.00

 

 

(十三)农林水支出

 

 

 

 

 

(十四)交通运输支出

 

 

 

 

 

(十五)资源勘探信息等支出

 

 

 

 

 

(十六)商业服务业等支出

 

 

 

 

 

(十七)金融支出

 

 

 

 

 

(十八)援助其他地区支出

 

 

 

 

 

(十九)国土海洋气象等支出

1,487.24

1,452.05

 

 

 

(二十)住房保障支出

44.82

44.82

 

 

 

(二十一)粮油物资储备支出

 

 

 

 

 

(二十二)国有资本经营预算支出

 

 

 

 

 

(二十三)预备费

 

 

 

 

 

(二十四)其他支出

 

 

 

 

 

(二十五)转移性支出

 

 

 

 

 

(二十六)债务还本支出

 

 

 

 

 

(二十七)债务付息支出

 

 

 

 

 

(二十八)债务发行费用支出

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

收入总计

33,123.18

支出总计

33158.37

1712.18

31411

 

 

 

 

 

 

注:本表反映部门财政拨款收入、支出预算情况。

 

 

 

5:

2018年部门一般公共预算支出预算表

部门名称:市国土资源局

 

 

 

单位:万元

功能分类科目

预算数

科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

合计

 

1,712.18

962.88

749.30

208

社会保障和就业支出

111.14

111.14

 

  20805

  行政事业单位离退休

111.14

111.14

 

    2080501

    归口管理的行政单位离退休

0.85

0.85

 

    2080502

    事业单位离退休

0.25

0.25

 

    2080505

    机关事业单位基本养老保险缴费支出

110.04

110.04

 

210

医疗卫生与计划生育支出

34.87

34.87

 

  21011

  医疗保障

34.87

34.87

 

    2101101

    行政单位医疗

16.43

16.43

 

    2101102

    事业单位医疗

16.84

16.84

 

    2101199

    其他医疗保障支出

1.60

1.60

 

212

城乡社区支出

69.30

 

69.30

  21201

  城乡社区管理事务

69.30

 

69.30

    2120199

    其他城乡社区管理事务支出

69.30

 

69.30

220

国土海洋气象等支出

1,452.05

772.05

680.00

  22001

  国土资源事务

1,452.05

772.05

680.00

    2200101

    行政运行(国土资源事务)

234.63

234.63

 

    2200102

    一般行政管理事务(国土资源事务)

80.00

 

80.00

    2200106

    土地资源利用与保护

60.00

 

60.00

    2200111

    地质灾害防治

70.00

 

70.00

    2200114

    地质矿产资源利用与保护

5.00

 

5.00

    2200150

    事业运行(国土资源事务)

1,002.42

537.42

465.00

221

住房保障支出

44.82

44.82

 

  22102

  住房改革支出

44.82

44.82

 

    2210201

    住房公积金

44.82

44.82

 

 

 

 

 

 

注:本表反映部门本年一般公共预算财政拨款收入安排的支出预算情况。

 

 

6:

2018年部门一般公共预算基本支出预算表

部门名称:市国土资源局

 

单位:万元

经济分类科目

预算数

科目编码

科目名称

 

合计

962.88

301

工资福利支出

767.10

  30101

  基本工资

331.40

  30102

  津贴补贴

218.87

  30103

  奖金

49.52

  30104

  其他社会保障缴费

167.31

302

商品和服务支出

113.13

  30201

  办公费

5.16

  30202

  印刷费

2.68

  30205

  水费

6.04

  30206

  电费

7.58

  30207

  邮电费

4.96

  30211

  差旅费

8.68

  30217

  公务接待费

14.08

  30228

  工会经费

10.44

  30229

  福利费

7.83

  30239

  其他交通费用

29.86

  30299

  其他商品和服务支出

15.82

303

对个人和家庭的补助

82.65

  30305

  生活补助

0.72

  30309

  奖励金

0.46

  30311

  住房公积金

66.07

  30399

  其他对个人和家庭的补助支出

15.40

 

 

 

注:本表反映部门本年一般公共预算财政拨款收入安排的基本支出预算情况。

7:

2018年部门政府性基金预算收支预算表


部门名称:市国土资源局

 

 

 

 

单位:万元

科目编码

科目名称

政府性基金财政拨款收入

本年政府性基金财政拨款支出

基本支出

 项目支出

合计

合计

 

31,411.00

31,411.00

 

31,411.00

212

城乡社区支出

31,411.00

31,411.00

 

31,411.00

  21208

  国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出

31,411.00

31,411.00

 

31,411.00

    2120801

    征地和拆迁补偿支出(国有土地使用权出让收入安排的支出)

31,012.00

31,012.00

 

31,012.00

    2120802

    土地开发支出(国有土地使用权出让收入安排的支出)

8.00

8.00

 

8.00

    2120806

    土地出让业务支出

181.00

181.00

 

181.00

    2120899

    其他国有土地使用权出让收入安排的支出

210.00

210.00

 

210.00

注:没有政府性基金收支预算的部门也要公开此表,并说明:“**(部门、单位)没有政府性基金预算拨款收入,也没有使用政府性基金预算安排的支出,故本表无数据”。


8:

2018年部门国有资本经营收支预算表


部门名称:市国土资源局

 

 

 

 

单位:万元

科目编码

科目名称

国有资本经营财政拨款收入

本年国有资本经营财政拨款支出

 

 

合计

基本支出

项目支出

 

 

 

 

 

 

注:没有国有资本经营收支预算的部门也要公开此表,并说明:“**(部门、单位)没有国有资本经营预算拨款收入,也没有使用国有资本经营预算安排的支出,故本表无数据”。


 

 

9:

2018年部门一般公共预算“三公”经费预算表

部门:

单位:万元

项目

预算数

合计

24.08

因公出国(境)费

 

公务接待费

14.08

公务用车购置及运行费

10

  其中:公务用车运行费

10

        公务用车购置费

 

第三部分  黄山市国土资源局

2018年部门预算说明

 

一、关于黄山市国土资源2018年财政拨款收支预算情况的总体说明

黄山市国土资源2018年财政拨款收支总预算33158.37万元。本部门2018年度可支配收入33158.37万元,全部为预算拨款安排,支出预算33158.37万元,收支平衡。按预算单位分:其中本级收支预算896.11万元、市国土资源监察支队收支预算166.86万元、黄山市国土资源局国土所收支预算53.95万元、黄山市国土资源信息中心收支预算65.62万元、黄山市国土资源局经济开发区分局收支预算22.24万元,黄山市土地开发复垦整理中心收支预算27.86万元、黄山市土地市场交易管理中心收支预算102.16万元、黄山市国土资源局屯溪分局收支预算29.42万元、黄山市土地储备中心收支预算31054.32万元和黄山市不动产登记中心收支预算739.83万元。按收支结构分:其中基本支出962.88万元,用于保障机构日常运转、完成日常工作任务等;项目支出32195.49万元,用于完成本部门特定的工作任务等。

二、关于黄山市国土资源局2018年一般公共预算当年拨款情况说明

  1. 一般公共预算当年拨款规模变化情况。

    黄山是国土资源局2018年一般公共预算当年拨款1712.18万元,比2017年执行数1955.35万元减少243.17万元,主要是基本支出减少367.69万元,项目支出增加124.53万元。

    (二)一般公共预算当年拨款结构情况。

    全年预算支出按功能科目分类为:社会保障和就业(类)支出111.14万元,占6.49%;医疗卫生与计划生育(类)支出34.87万元,占2.03%;城乡社区支出69.03万元,占4.03%;国土海洋气象等支出1452.05万元,占84.81%;住房保障支出44.82万元,占2.62%

    (三)一般公共预算当年拨款具体使用情况

    1.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政单位离退休(项)2018年预算数为0.85万元,比2017年执行数59.18万元减少58.334万元,下降98.56%。减少主要原因是行政单位退休人员工资2018年在社保发放。主要用于行政退休人员活动经费。

    2.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)事业单位离退休(项)2018年预算数为0.25万元,比2017年执行数20.39万元减少20.14万元,下降98.77%。减少主要原因是事业单位退休人员工资2018年在社保发放。主要用于事业退休人员活动经费。

    3.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)2018年预算数为110.04万元,比2017年执行数48.70增加61.34万元,增长127.05%,主要原因是2017年9月份在职人员养老保险缴纳到社保中心,2018年预算数是全年数据。主要用于本级及事业单位在职人员养老保险缴纳支出。

    4.医疗卫生和计划生育支出(类)医疗保障(款)行政单位医疗(项)2018年预算数为16.43万元,比2017年执行数16.28万元增加0.15万元,下降0.82%。主要原因是缴费基数增加。主要用于行政单位医疗保险缴费支出。

    4.医疗卫生和计划生育支出(类)医疗保障(款)事业单位医疗(项)2018年预算数为16.84万元,比2017年执行数20.32万元减少3.48万元,下降17.12%。主要原因是退休2人,人员减少,大额医疗保险在此项目支出。主要用于事业单位医疗保险缴费支出。

    5.医疗卫生和计划生育支出(类)医疗保障(款)其他医疗保障支出(项)2018年预算数为1.6万元,比2017年执行数0万元增加1.6万元,主要用于是大额医疗保险在此项列出。

    6.城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)其他城乡社区管理事务(项)2018年预算数为69.03万元,与2 017年执行数增加69.03万元。主要用于局本级和不动产登记中心项目支出。

    7.国土海洋气象等支出(类)国土资源事务(款)行政运行(项)2018年预算数为234.63万元,比2017年执行数227.52万元增加7.11万元,增长3.12%。主要原因是项目人员经费支出增加。“一般行政管理事务”80万元,主要用于局本级履行日常行政职能聘用临时人员项目支出;“事业运行”1002.42万元,主要用于保障所属公益一类事业单位正常运转的基本支出和不动产登记项目支出;“土地资源利用和保护”60万元,主要用于局本级矿产资源及地质环境保护项目和土地利用现状年度变更调查及卫片执法检查项目支出;“地质灾害防治”70万元,主要用于地质灾害防治项目支出; “地质矿产资源利用与保护”5万元,主要用于矿产整治工作经费和会议包干、招商引资经费(会议、招商各1万元)项目支出。

     8.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)2018年预算数为44.82万元,比2017年执行数48.69万元减少3.87万元,增长(下降)7.95%。主要原因是退休2人。主要用于局本级及所属参公管理事业单位人员公积金缴纳支出

     三、关于黄山市国土资源2018年一般公共预算基本支出情况说明

    黄山市国土资源局2018年一般公共预算基本支出962.88万元,其中:

    人员经费767.1万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

    日常公用经费113.13万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

  1. 关于黄山市国土资源局2018年“三公”经费预算情况说明

    黄山市国土资源2018年“三公”经费财政拨款预算为24.08万元,其中:因公出国(境)费预算0万元,公务用车购置及运行费预算10万元,公务接待费预算14.08万元。2018年“三公”经费预算与2017年增加(减少)2.32万元,主要原因是认真贯彻落实中央八项规定和厉行节约有关精神,压减“三公’经费支出。

    五、关于黄山市国土资源局2018年政府性基金预算支出情况的说明

    2018年市黄山市国土资源政府性基金预算财政拨款收入31411万元,支出预算31411万元,收支平衡。比2017年财政拨款预算89988.4万元减少58577.4万元,下降186.47%,主要用于土地收储、棚户区改造等方面的支出。

    六、关于黄山市国土资源局2018年国有资本经营预算支出情况的说明

    黄山市国土资源局2018年没有使用国有资本经营预算预算拨款安排的支出。

    七、关于黄山市国土资源局2018年收支预算情况的总体说明

        按照综合预算的原则黄山市国土资源局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入总预算33158.37万元,支出总预算33158.37万元,收支平衡。收入包括:一般公共预算拨款收入、事业收入、事业单位经营收入、其他收入、用事业基金弥补收支差额、上年结转;支出包括:社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、城乡社区支出、国土海洋气象等支出、住房保障支出。

    八、关于黄山市国土资源局2018年收入预算情况说明

    黄山市国土资源局2018年收入预算33158.37万元,其中:

    上年结转收入35.19万元,0.11%2017年收入预算增加(或减少)24.6万元,主要是因为市土储中心土储管理项目待支出

    一般公共预算拨款收入1712.18万元,占5.16%2017年收入预算1510.93万元增加201.25万元,主要是因为市不动产登记中心不动产登记项目增加86.8万元,不动产登记中心人员购买服务项目增加23.2万元,增加不动产登记错误赔偿基金提留项目30万元,增加第三次土地调查项目19万元等

    政府性基金预算收入为31411万元, 94.73%2017年收入预算89988.4万元减少58577.4万元,主要是因为市土储中心收储项目支出减少。

    国有资本经营预算收入为0万元

    九、关于黄山市国土资源局2018年支出预算情况说明

    黄山市国土资源局2018年支出预算33158.37万元,其中:基本支出962.88万元,占2.9%;项目支出32195.49万元,占97.1%

    十、其他重要事项的情况说明

    (一)机关运行经费。

    2018年本部门(含下属单位)履行一般行政事业管理职能、维持机关运行,用一般公共预算安排的行政经费,合计113.13万元,占年初预算数的0.34%,比2017年预算108.37万元增加4.76万元,增加原因主要是今年预算数人数比全年预算人数增加,局本级退休1人,不动产登记中心增加4,信息中心增加2人退休1人,新城区分局增加2人,导致行政机关运行经费增加。基本支出中的办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、交通费、差旅费、维修(护)费、培训费、招待费、工会经费、福利费等。 “机关运行经费”公开统计口径不含人员经费和一般行政管理项目支出。

    (二)政府采购情况。

    2018年黄山市国土资源局及局属各单位政府采购预算总额351万元,其中:政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算351万元。

    (三)政府购买服务情况。

    2018年黄山市国土资源局所属各预算单位购买服务事项8项,预算金额351万元,其中:本级购买服务事项6项,预算金额195万元;二级机构黄山市土地交易中心购买服务事项1项,预算金额56万元;二级机构黄山市不动产登记中心购买服务事项1项,预算金额100万元。(具体见下表)

2018年政府购买服务项目情况公开表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


项目名称(部门/单位)

申报单位

项目预算金额(万元)

项目的主要内容

项目的购买方式

承接主体

合同金额

分年度资金安排

合同期限

项目预期效果

项目实施步骤与计划


合计

 

351

 

 

 

 

 

 

 

 


中心城区年度地价动态监测

黄山市国土资源局

15

城市地价动态监测是土地供应管理参与宏观调控的一项重要基础性工作。通过确定城市监测范围,设立标准宗地(地价监测点),组织土地估价师及时跟踪采集标准宗地的地价信息,定期收集、汇总、整理、分析形成年度监测成果,按时上报,实现对城市地价水平和变动情况的实时监测。

政府采购制

 

 

 

 

政府采购制

项目总体目标是通过对地价水平的监测,为政府部门把握土地市场运行态势和价格走势,增强市场监管和调控能力提供服务,为国土部门运用土地政策参与宏观调控提供决策依据。

项目实施时间,为每年度的11月开始收集年度数据,次年2月份向省国土厅成果申请验收。


中心城区协议出让土地评估价费用

60

本项工作为国土资源管理的经常性工作,由国土管理部门依据《协议出让国有土地使用权规范》要求,委托具备专业资质的社会中介评估机构对每一需要补交土地出让金的单独土地进行评估,逐一出具《土地估价报告》

委托

 

 

 

 

本项工作为国土资源管理的经常性工作,由国土管理部门依据《协议出让国有土地使用权规范》要求实施,为本市社会经济发展做出贡献

该项工作根据市场交易需要或政府管理需要随时进行。一般包括①交易主体变更土地使用性质时,根据法律法规要求向申请国土管理确定应补缴的出让金;②政府根据法律要求对建设项目验收时,发现需要补交土地出让金情形的,依法组织该项工作。


地质灾害防治规划编制

25

主要用于地质灾害防治规划编制;

政府采购制

 

 

 

 

为地质灾害防治工作提供依据和保障

2018


黄山市中心城区标定地价体系建设

50

本项工作为国土资源管理的重要工作,委托具备专业资质的社会中介评估机构对市中心城区开展标定地价体系建设,为为土地评估、税费收取提供重要依据。

政府采购制

 

 

 

 

准确的确定应该征收的土地出让金,及时为政府获取土地出让收益,避免国有资产流失。

按规定开展2018年度中心城区标定地价体系建设工作,并按要求支付工作费用。


黄山市矿山地质环境调查与治理规划

40

在对上轮规划实施情况进行系统评估的基础上,切实做好规划基础研究等前期工作,开展规划基础调查、专题研究、规划方案编制等工作,提交规划成果。

政府采购制

 

 

 

 

摸清现状,划定重点治理区,提出任务目标与措施

2018


地质报告审查

5

审查近3年来矿产资源储量核实报告和储量年报(共15份)

政府采购制

 

 

 

 

提高报告质量

2018


土地出让交易成本

黄山市土地市场交易管理中心

56

土地评估

政府采购制

 

 

 

 

为政府获取土地出让收益,确保国有资产保值增值

按照土地出让计划,根据市土地市场管理委员会的决定,实施土地出让。


人员购买服务项目

黄山市不动产登记中心

100

为解决不动产登记人员紧缺问题,长期购买不动产登记工作人员

服务外包

 

 

 

 

为群众提供方便、快捷服务

长期购买不动产登记工作人员服务


(四)国有资产占有使用情况。

截至2017年12月31日,黄山市国土资源局所属各预算单位共有车辆2辆,其中:一般公务用车2辆 。单位价值10万元以上通用设备7台(套),单位价值50万元以上通用设备1台(套)。

2018年部门预算安排购置0辆。

(五)信息化项目情况。 

  2018年本部门预算安排单项10万元以上的信息化项目有0个,50万元以上的信息化项目有0个,100万元以上的信息化项目有1个。

(六)预算绩效情况。

2018年实行绩效目标管理的项目20个,涉及一般公共预

算当年拨款784.49万元;2017年实行绩效管理的项目15个,涉及一般公共预算当年拨款554.6万元,纳入绩效评价试点的项目0个,涉及一般公共预算当年拨款0万元。(具体见下表)


黄山市国土资源局2018年度整体支出预算绩效目标批复表



年度主要 任务

任务名称

主要内容

预算金额(万元)



总额

财政拨款

其他资金



任务1

坚持尽职尽责保护国土资源、节约集约利用国土资源、尽心尽力维护群众权益,积极服务稳增长、促改革、调结构、惠民生、防风险,促进经济平稳健康发展和社会和谐稳定

1232.16

889.16

343



任务2

按照市中心城区年度出让计划的要求,根据市土地市场管理委员会的决定,逐步实施土地招拍挂出让。实施土地供后监管工作。

102.16

46.16

56



任务3

强化不动产窗口软硬件建设,继续完善不动产统一登记相关机制和登记业务窗口建设力度,形成具有地方特色的不动产登记工作体系

704.63

704.63

 



任务4

完成市委、市政府交办的土地报批和征收、房屋拆迁和补偿任务。

31054.32

42.32

31012



金额合计

33093.27

1682.27

31411



年度总体 目标

目标1:做好土地报批、征收、供应工作,及时保障重点项目用地需求。



目标2:严格落实耕地保护制度,认真实施补充耕地,完成省政府下达的耕地保护责任目标任务,确保耕地占补平衡。



目标3:大力推进节约集约用地,严格执行土地供应政策,全面加大闲置土地清理处置力度,及时催缴土地出让金。



目标4:扎实做好地质灾害防治工作,加大地质灾害危险点治理力度和地质灾害应急管理,最大限度地避免和减轻灾害损失。



目标5:加强矿产资源勘查开发秩序管理,促进矿业权市场健康发展。



目标6:加大国土资源巡查力度,及时发现和查处国土资源违法行为,有效遏制违法违规用地。扎实做好年度土地矿产卫片执法检查工作,力争实现零约谈、零问责目标。



目标7:深入推进不动产统一登记工作。



目标8:推广应用数字黄山地理空间框架建设成果,推进智慧城市时空大数据与云平台建设。



目标9:强化测绘地理信息行政管理,加强基础测绘工作。认真做好第三次全国土地调查工作。



目标10:履行市政府赋予的土地储备管理职能,做好市中心城区存量土地收购、土地储备和土地开发熟化等工作;



目标11:省厅部署的各项监测、调查工作。



年 度 绩 效 指 标

一级指标

二级指标

三级指标

指标值



产出指标

数量指标

指标1:保障日常办公正常运转

保障日常办公正常运转



指标2:屯溪区2018—2020年耕地质量等别调查评价工作

耕地分等定级



指标3:建立国土资源动态监测网络

对监测资料和数据信息进行分析研究,真实评判国土资源管理成效



指标4:第三次土地调查

屯溪区现有土地利用图斑:12158个,面积为:191.12平方公里,细化201202203后图斑预估为20000个,图斑密度为104/平方公里,



指标5:新潭镇农村土地所有权证发放至村民小组调查、建库

分三年完成新潭镇七个村31500宗确权发证工作



指标6:数字黄山

2018年西南片完成对全区1:500地形图全面修测更新,同时对建成区内已竣工居民小区、道路、公园等新增建设用地的变化地形做到及时更新;



指标7:市中心城区标定地价体系建设

准确的确定应该征收的土地出让金



指标8:中心城区协议、招拍挂出让土地估价费用

按规定每一项目宗地需组织两家评估机构实施评估



指标9:矿产资源及地质环境保护支出

抽查地质报告15



指标10:局机关办公设备更新购置

笔记本电脑8台计算机4台空调5台打印机4



指标11:不动产登记中心平台建设

电脑11台打印机18台、图形工作站4个电话41台音控投影设备、录音录像设备、24小时专用空调、视频音频监控
存储设施各1套传真机碎纸机各1台交换机7台机柜2台等



指标12:购买服务方式解决人员紧缺

购买服务人员20



指标13:土地收储