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索 引  号: 003139227/201809-00082 信息分类: 部门决算情况 / 综合政务 / 公民 / 其他
发布机构: 黄山市国土资源局 发文日期:
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名       称: 黄山市国土资源局(黄山市不动产登记局)2017年部门决算情况说明及相关表格
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黄山市国土资源局(黄山市不动产登记局)2017年部门决算情况说明及相关表格

发布机构:    黄山市国土资源局     发布日期:2018-09-17     信息来源: 市国土局     浏览次数:329

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第一部分 黄山市国土资源局(黄山市不动产登记局)概况

一、部门职责

根据《黄山市机构编制委员会关于印发市国土资源局(市不动产登记局)主要职责内设机构和人员编制规定的通知》(黄编字〔201515号)文件规定,黄山市国土资源局(黄山市不动产登记局)的主要职责概括为:

1、贯彻执行国家、省国土资源工作方针政策和法律法规,起草并组织实施全市土地资源、矿产资源、测绘管理、不动产登记等有关规范性文件。

2、负责土地资源、矿产资源等自然资源保护与合理利用工作,承担及时准确提供全市土地利用各种数据责任。

3、负责规范国土资源管理秩序和国土资源市场秩序工作,承担优化配置国土资源责任。

4、负责全市耕地保护和城乡建设用地供应管理工作,承担节约集约利用土地资源责任。

5、负责矿产资源开发、地质勘查和矿产资源储量管理。

6、负责全市地质灾害防治和地质环境保护工作。

7、负责全市测绘地理信息管理工作,承担屯溪区土地、矿产资源和测绘的监管责任。

8、负责全市不动产统一登记管理工作。

9、依法征收资源收益,规范、监督资金使用。

10、推进国土资源科技进步,制定国土资源科技发展和人才培养战略、规划、计划并组织实施,组织实施重大科技项目,开展对外合作与交流。

11、推进国土资源科技进步,制定国土资源科技发展和人才培养战略、规划、计划并组织实施,组织实施重大科技项目,开展对外合作与交流。

12、承担市土地市场管理委员会办公室的日常工作。13、承办市政府交办的其他事项。

 

二、机构设置

从决算单位构成看,黄山市国土资源局2017年度部门决算包括局本级决算和局属事业单位决算,与预算比较单位数一致。

纳入黄山市国土资源局2017年度部门决算编制范围的单位共10个,详细情况见下表:

序号

单位名称

1

黄山市国土资源局本级

2

黄山市国土监察支队

3

黄山市国土资源局国土所

4

黄山市国土资源信息中心

5

黄山市国土资源局经济开发区分局

6

黄山市土地开发复垦整理中心

7

黄山市土地市场交易管理中心

8

黄山市国土资源局屯溪分局

9

黄山市土地储备中心

10

黄山市不动产登记中心

第二部分黄山市国土资源局(黄山市不动产登记局)

2017年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2017年度收入总计190119.47万元(含用事业基金弥补收支差额和年初结转结余),支出总计190119.47万元(含结余分配和年末结转结余)。与201628973.74万元相比,收、支总计各增加161145.73万元,增加556.18%,主要原因市土储中心正式开始运营项目,收储项目资金收入支出量大,造成使全局收入支出大幅度上升。

二、收入决算情况说明

本年收入合计174712.59万元,其中:财政拨款收149702.15万元,占85.68%;经营收入42.74万元,占0.03%。其他收入24967.7万元,占14.29%

三、支出决算情况说明

本年支出合计103154.26万元,其中:基本支出1510.59万元,占1.46%;项目支出101626.5万元,占98.52%。经营支出17.17万元,占0.02%

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2017年度财政拨款收入总计153312.08元(含年初财政拨款结转和结余),支出总计153312.08万元(含年末财政拨款结转和结余),与201616036.74万元相比,财政拨款收、支总计各增加137275.34万元,增加856%,主要原因是市土储中心正式开始运营土地收储项目,收储项目资金支出量大,造成使全局收入支出大幅度上升。

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款收入决算总体情况。

2017年度一般公共预算财政拨款收入1955.35万元,占本年收入的1.119%。与2016年相比2,034.01万元,一般公共预算财政拨款收入减少78.66万元,增长(下降)3.87%主要原因一是项目支出有所减少。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2017年度一般公共预算财政拨款支出2121.90万元,占本年支出的2.06%。与2016年相1,732.11万元比,一般公共预算财政拨款支出增加389.79万元,增长22.5%。主要原因一是追加目标考核奖、新进4人及调资等相应人员经费增加;二是项目资金支出增加60.27万元。

(三)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2017年一般公共预算财政拨款支出2121.90万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出356.92万元,占16.82%;社会保障和就业(类)支出136.86万元,占6.45%医疗卫生与计划生育支出(类)支出37.01万元,占1.74%国土海洋气象等支出(类)支出1542.41万元,占72.69%住房保障(类)支出48.70万元,占2.30%

(四) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2017年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1535.53万元,支出决算为2121.90万元,完成年初预算的138.13%。决算数大于预算数的主要原因是追加目标考核奖、新进4人及调资等相应人员经费增加。具体情况如下:

1一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)其他政府办公厅(室)及相关机构事务(项)。年初预算为0万元,支出决算为165万元,决算数大于预算数165万元主要原因是不动产登记项目追加预算。目标考核奖、退休人员调资等相应人员经费增加

2.一般公共服务其他一般公共服务支出(款)其他一般公共服务支出(项)。年初预算为0万元,支出决算为191.92万元,决算数大于预算数191.92万元的主要原因是由财政专门拨付2017年度目标考核奖及文明城市提名奖.

3. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政单位离退休(项),年初预算为86.45万元,支出决算为59.18万元,完成年初预算的68.45%,决算数小于预算数的主要原因是此科目划分出“机关事业单位基本养老保险缴费支出”项目(见后)

4. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)归口事业单位离退休(项),年初预算为25.3万元,支出决算为20.39万元,完成年初预算的80.59%,决算数小于预算数的主要原因是此科目划分出“归口事业单位离退休”项目(见后)

5. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项),年初预算为0万元,支出决算为48.70万元,决算数大于预算数的主要原因是此科目由 “归口管理的行政单位离退休”项目划分出来(见前)。

6. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)归口事业单位离退休(项),年初预算为0万元,支出决算为8.58万元,决算数大于预算数的主要原因是由 “归口事业单位离退休”项目划分出来(见前)。

7. 医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项),年初预算为15.76万元,支出决算为16.28万元,完成年初预算的103.3%,决算数大于预算数的主要原因是医疗保险的基数调增。

8. 医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项),年初预算为16.45万元,支出决算为20.73万元,完成年初预算的126.02%,决算数大于预算数的主要原因是医疗保险的基数调增和人员增加。

9. 国土海洋气象等支出(类)国土资源事务(款)行政运行(项),年初预算为218.67万元,支出决算为227.52万元,完成年初预算的104.05%,决算数大于预算数的主要原因是医疗保险的基数调增和人员增加。

10. 国土海洋气象等支出(类)国土资源事务(款)一般行政管理事务(项),年初预算为80万元,支出决算为241.50万元,完成年初预算的301.87%,决算数大于预算数的主要原因是事业单位目考奖补差部分和人员增加。

11. 国土海洋气象等支出(类)国土资源事务(款)国土资源规划及管理(项),年初预算为25万元,支出决算为25万元,完成年初预算的100%

12. 国土海洋气象等支出(类)国土资源事务(款)土地资源利用与保护(项),年初预算为15万元,支出决算为15万元,完成年初预算的100%

13. 国土海洋气象等支出(类)国土资源事务(款)地质灾害防治(项),年初预算为39.6万元,支出决算为109.572万元,完成年初预算的276.70%,决算数大于预算数的主要原因是增加省厅拨付地灾资金70万元支出。

14. 国土海洋气象等支出(类)国土资源事务(款)地质矿产资源利用与保护(项),年初预算为15万元,支出决算为15万元,完成年初预算的100%

15. 国土海洋气象等支出(类)国土资源事务(款)事业运行(项),年初预算为829.86万元,支出决算为898.58万元,完成年初预算的108.28%,决算数大于预算数的主要原因是人员增加及事业项目资金增加。

16. 国土海洋气象等支出(类)国土资源事务(款)其他国土资源事务支出(项),年初预算为0万元,支出决算为10.23万元,决算数大于预算数的主要原因是公积金补缴单位部分。

17. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项),年初预算为43.44万元,支出决算为48.70万元,完成年初预算的123.11%,决算数大于预算数的主要原因是公积金基数调整。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2017年度财政拨款基本支出1497.12万元,其中人员经费1310.66万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭补助支出;公用经费186.46万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

2017年政府性基金预算财政拨款年初结转和结余621.01万元,本年收入147746.80万元,本年支出80441.73万元,年末结转和结余67926.07万元。具体情况说明如下:

1. 城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出(款)征地和拆迁补偿支出(项),年初预算为89728.4万元,支出决算为6762.16万元,完成年初预算的89.65%,决算数小于预算数的主要原因是资金拨付科目调整。

2. 城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出(款)土地出让业务支出(项),年初预算为0万元,支出决算为284.21万元,决算数大于预算数的主要原因是资金拨付科目调整。

3. 城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出(款)棚户区改造支出(项),年初预算为0万元,支出决算为66233.14万元,决算数大于预算数的主要原因是资金拨付科目调整。

4. 城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出(款)其他国有土地使用权出让收入安排的支出(项),年初预算为260万元,支出决算为7162.22万元,决算数大于预算数的主要原因是资金拨付科目调整。

八、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况。

2017年度,黄山市国土资源局机关运行经费支出186.46万元,比2016198.26万元减少11.8万元,下降5.95%,主要原因是出国出境、公车维护费维修费等费用减少

(二)政府采购支出情况。

2017年度,黄山市国土资源局政府采购支出总额276.4万元,其中:政府采购货物支出0万元,政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出276.4万元。

(三)国有资产占有使用情况。

截至20171231日,黄山市国土资源局共有车辆4辆,其中:一般公务用车2辆、特种专业技术用车2单价50万元以上的通用设备0台(套),单价100万以上专用设备0台(套)。
   (四)关于2017年度预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求,黄山市国土资源局组织对2017年度纳入部门预算的项目支出全面开展了绩效自评,共12个项目,涉及资金101616.5万元,占项目预算总额的99.99%。评价结果显示,执行基本达到了预期绩效目标

组织开展2017年度部门整体支出绩效评价。评价结果显示,执行基本达到了预期绩效目标

第三部分 名词解释

一、财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、上级补助收入:事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入:指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

五、经营收入指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

六、其他收入:指事业单位除财政补助收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入,包括投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入、现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。

七、用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

八、年初结转和结余:指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

九、结余分配:指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政补助结余中提取的职工福利基金、事业基金。

十、年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

十一、基本支出:指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出:指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。
    十三、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指单位用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费,是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出,是政府行政开支的一部分。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十五、机关运行经费指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。